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质量管理体系内部审核实施计划

内部审核实施计划

记录顺序号:M012017001NJ

审核目的

检查公司质量管理体系是否正常运行,寻找改进的地方,以利于持续改进。

审核范围

ISO 90012015标准所要求的各过程及所涉及的相关部门,包括总经理、管理者代表、研发部、品质管理部、生产部、市场部、人事行政部、采购部、工程部、计划物控部、IT与标准化管理部

审核依据

ISO 9001:2015标准 要求

质量手册、程序文件及其他相关文件

组织适用的法律法规及其他要求

审核组长


审核时间

2017726-2017727

审核组成员

 

           

日期

时间



2017.07.26

 

14:00-14:15

首次会议(公司领导及对应审核部门的负责人或主管)

14:30-16:30

管理层

(方针、目标、职责、资源、管理评审等)

生产部

(生产流程、工序、不合格品、标识等)

16:30-18:00

人事行政部

(招聘、培训、考评、沟通、基础设施等)

计划物控部

(原材料/成品仓管理、发货/交付管理、生产计划、物料需求等)

2017.07.27

09:30-10:30

采购部

(供应商管理、采购计划、实施、验证等)

工程部

(设备保养维修、暗室、生产线、工治具等)

10:30-12:00

IT与标准化管理部

(信息安全、网络设备维护、权限开通与变更、保密等)

14:00-16:00

市场部

(客户沟通、订单接收/审核/排单、满意调查、顾客财产等)

研发部

(设计开发管理、样品管理、变更、设计文件管理等)

16:00-17:30

品质管理部

(品检、不合格、客诉处理、质量分析等)

 

17:30-18:00

末次会议(同首次会议人员)

注:本计划的安排有可能会根据审核实际进展情况进行调整;

请各部门明确陪同人员;

通用性要求:如目标、方案、环境因素、文件、记录、纠正措施、资源等均涉及各部门检查内容。

分发范围:所有审核员、各受审部门负责人

 

编制/日期:                              审批/日期:

 


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质量管理体系内审总结报告发布时间:2017-12-13
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